監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601000

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　?。ǘ┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)表

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)學(xué)方向，承擔(dān)為玉溪市群眾提供全面連續(xù)的醫(yī)療、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。為人民群眾提供健康保障，解決人民群眾看病難問(wèn)題。

　　2.承擔(dān)服務(wù)區(qū)域內(nèi)危急重癥和疑難病診治任務(wù)。

　　3.承擔(dān)災(zāi)害事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急救援和防控任務(wù),負(fù)責(zé)傳染病防治等公共衛(wèi)生工作。

　　4.承擔(dān)本科及其以上醫(yī)學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

　　5.承擔(dān)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和對(duì)口支援基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)任務(wù)。

　　6.承擔(dān)中醫(yī)科研任務(wù)，國(guó)家、省、市科研課題，開展臨床與基礎(chǔ)相結(jié)合的研究工作。全面提高醫(yī)院醫(yī)務(wù)工作人員的專項(xiàng)技能及業(yè)務(wù)水平，與社會(huì)醫(yī)務(wù)工作人員共享科研成果，提高中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療水平。

　　7.開展健康教育和健康咨詢，提高群眾健康素養(yǎng)和水平。

　　8.完成玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年是慶祝建黨中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年和“十四五”規(guī)劃的開局之年，醫(yī)院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情防控工作的重要講話精神，強(qiáng)思想、優(yōu)學(xué)科、凝士氣、肅清風(fēng)，克難奮進(jìn)，堅(jiān)定前行，統(tǒng)籌疫情防控和醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前發(fā)展。

　　一、厚植黨建沃土，強(qiáng)勁醫(yī)院發(fā)展動(dòng)力

　　醫(yī)院黨委以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)、以黨建促業(yè)務(wù)、以黨建助發(fā)展的工作思路，全力夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，促進(jìn)黨建工作水平全面提升，管黨治黨責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。黨史學(xué)習(xí)教育與業(yè)務(wù)工作相融互促，黨建品牌建設(shè)特色鮮明，黨群服務(wù)中心建成啟用，基層黨組織能力強(qiáng)化提升，意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域管控守得住、管得好。強(qiáng)化職能擔(dān)當(dāng)、持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)、推進(jìn)依法治院。黨風(fēng)政風(fēng)煥然一新。

　　二、弘揚(yáng)抗疫精神，打好“十四五”高質(zhì)量發(fā)展開局之戰(zhàn)

　　醫(yī)院以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以醫(yī)防協(xié)同、提能增效、優(yōu)化服務(wù)為抓手，推進(jìn)醫(yī)院“十四五”開局之年穩(wěn)步發(fā)展。

　?。ㄒ唬┳ヂ鋵?shí)善作為，善謀快動(dòng)貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署

　　醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子積極貫徹落實(shí)黨中央和省委市委決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，省委省政府玉溪現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)精神、市第六次黨代會(huì)精神，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際進(jìn)行任務(wù)分解，抓實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任分工，做到細(xì)謀劃、早安排、快落實(shí)，嚴(yán)格要求責(zé)任科室積極作為，按時(shí)報(bào)告落實(shí)情況，堅(jiān)決推動(dòng)上級(jí)各項(xiàng)決策在玉中落地落實(shí)。

　?。ǘ┳ソy(tǒng)籌強(qiáng)保障，積極做好常態(tài)化疫情防控

　　醫(yī)院持續(xù)改進(jìn)和全面加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控工作，動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化醫(yī)院防控措施和防控流程，全力支援邊境地區(qū)抗疫，實(shí)行疫情防控和院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查制度，全力以赴筑牢疫情防控網(wǎng)；積極推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急能力提升工程建設(shè)，完成了發(fā)熱門診、入院通道改造，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；全力落實(shí)新冠疫苗接種和醫(yī)療保障任務(wù)，做到了全院職工應(yīng)接盡接；完成核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和核酸檢測(cè)采樣點(diǎn)改造，組建核酸應(yīng)急采樣隊(duì)250支計(jì)500人；健全和完善醫(yī)院感染預(yù)防與控制管理體系，強(qiáng)化病區(qū)防控措施和感染監(jiān)測(cè)，規(guī)范應(yīng)急處置流程，加大保潔院感監(jiān)管，開展了56場(chǎng)近2萬(wàn)人次的院感專題培訓(xùn)；發(fā)揮中醫(yī)藥在疫情防控和救治中的作用，先后開展免費(fèi)大鍋藥供應(yīng)4次，服務(wù)患者近萬(wàn)人次。

　?。ㄈ┳ザ贪逖a(bǔ)弱項(xiàng)，持續(xù)優(yōu)化管理效能

　　1.持續(xù)深化醫(yī)改。進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，健全完善內(nèi)部管理制度30余項(xiàng)，夯實(shí)醫(yī)院發(fā)展基礎(chǔ)。全面落實(shí)公立醫(yī)院績(jī)效考核和全面預(yù)算管理，堅(jiān)持和強(qiáng)化公益性導(dǎo)向，不斷改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評(píng)價(jià)等方面存在的問(wèn)題，激發(fā)醫(yī)院改革和發(fā)展活力。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保新政策，開展醫(yī)?；饘ｍ?xiàng)治理自查7次，實(shí)施打擊欺詐騙保專項(xiàng)活動(dòng)，全面執(zhí)行門診特慢病醫(yī)保管理改革，推進(jìn)15項(xiàng)貫標(biāo)工作，全面規(guī)范醫(yī)保行為。2021年醫(yī)院醫(yī)務(wù)性收入占比39.27%，藥占比27.02%，百元醫(yī)療收入醫(yī)療支出（不含藥品）108.91元，各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)向好。

　　2.堅(jiān)持走適度規(guī)模、科技推動(dòng)、精管創(chuàng)效的路子。一是精準(zhǔn)把脈謀劃未來(lái)五年發(fā)展定位，編制完成醫(yī)院“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，指明了方向，明確了重點(diǎn)。二是主動(dòng)服務(wù)和融入中心城區(qū)發(fā)展，扎實(shí)推動(dòng)“一院兩區(qū)”建設(shè)，建設(shè)方案經(jīng)市委常委會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，于2021年12月28日開工建設(shè)。三是加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)筑牢高質(zhì)量發(fā)展基石，投入5,000.00萬(wàn)元集中更新充實(shí)醫(yī)療設(shè)備，實(shí)施17項(xiàng)房屋修繕和改造，為學(xué)科拓展、新技術(shù)的開展和技術(shù)精密度提升提供支撐。四是合理布局科研方向，建立和完善科研申報(bào)組織模式，逐項(xiàng)跟蹤，重點(diǎn)突破，1項(xiàng)科研項(xiàng)目獲2021年度云南省科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)，填補(bǔ)了醫(yī)院空白，1項(xiàng)科研項(xiàng)目獲省級(jí)科研立項(xiàng)，年度在研省級(jí)聯(lián)合專項(xiàng)8項(xiàng)、院級(jí)項(xiàng)目19項(xiàng)，在專業(yè)雜志發(fā)表學(xué)術(shù)論文71篇。五是優(yōu)化人力資源配置，組織完成全員崗位聘任和護(hù)士長(zhǎng)競(jìng)聘上崗工作，程若川、秦國(guó)政2個(gè)行業(yè)專家工作站正式掛牌運(yùn)行，3名醫(yī)療專家入圍“興玉名醫(yī)”。六是不斷提高住培生招錄培養(yǎng)質(zhì)量，持續(xù)推進(jìn)住培教學(xué)分層遞進(jìn)的培訓(xùn)及考核，強(qiáng)化實(shí)踐指導(dǎo)，順利通過(guò)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地的省級(jí)督導(dǎo)，目前在培學(xué)員200人。七是加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，以2021年國(guó)家醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)十大目標(biāo)為標(biāo)桿，選取4個(gè)專項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)，持續(xù)改進(jìn)。八是進(jìn)一步改善門診服務(wù)，成立患者服務(wù)中心，實(shí)施老年友善醫(yī)院建設(shè)，提升門診患者就醫(yī)感受。九是持續(xù)開展平安醫(yī)院建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全意識(shí)，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，醫(yī)療服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與糾紛事故發(fā)生率大幅降低。十是持續(xù)優(yōu)化規(guī)范采購(gòu)流程，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升采購(gòu)效率和準(zhǔn)時(shí)率，全年共完成59個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作。

　?。ㄋ模┳?nèi)涵優(yōu)學(xué)科，有力推動(dòng)醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展

　　一是全力打造省級(jí)區(qū)域（骨傷）診療中心，優(yōu)化和整合院內(nèi)外資源，立足玉溪輻射紅河、西雙版納建立起由19家醫(yī)療單位組成的中心體系，著手搭建大數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺(tái)，推動(dòng)區(qū)域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。二是創(chuàng)新品牌?？棋噙x機(jī)制，以深入挖掘?qū)？平ㄔO(shè)的卓越價(jià)值，著力打造市域品牌?？啤懊睘槟康?，院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行學(xué)科建設(shè)督導(dǎo)，精心孵化品牌學(xué)科，遴選出4個(gè)中醫(yī)特色品牌科室，對(duì)催生醫(yī)院內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力具有標(biāo)志性的戰(zhàn)略意義。三是進(jìn)一步完善學(xué)科體系和服務(wù)能力，“高血壓達(dá)標(biāo)中心”順利通過(guò)認(rèn)證；急診外科、康復(fù)科、預(yù)防保健科順利組建；新內(nèi)鏡中心開診運(yùn)行，睡眠醫(yī)學(xué)心理中心順利孵化；精研醫(yī)療技術(shù)，住院患者三、四級(jí)手術(shù)比例提升4.65個(gè)百分點(diǎn)。四是堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，開展和應(yīng)用總結(jié)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)47項(xiàng)。五是深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理，實(shí)施“9S”和病區(qū)“五室一房”規(guī)范化、標(biāo)識(shí)化管理，優(yōu)化?？撇》N中醫(yī)護(hù)理方案和護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理優(yōu)質(zhì)品牌，開展護(hù)理人文關(guān)懷活動(dòng)和“敘事護(hù)理”展演、護(hù)理教學(xué)查房等7項(xiàng)護(hù)理競(jìng)賽活動(dòng)，持續(xù)提升護(hù)理服務(wù)品質(zhì)。

　?。ㄎ澹┳バ畔⒃鲂埽掷m(xù)推動(dòng)智慧醫(yī)院建設(shè)與醫(yī)療服務(wù)的深度融合

　　啟動(dòng)并實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康便民利民”項(xiàng)目、“智慧審計(jì)”項(xiàng)目、服務(wù)器升級(jí)改造和擴(kuò)容，門診配置自助繳費(fèi)機(jī)和檢查報(bào)告查詢機(jī)31臺(tái)、叫號(hào)機(jī)40臺(tái)，醫(yī)院信息化支撐體系進(jìn)一步完善，2021年醫(yī)院通過(guò)了國(guó)家電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平四級(jí)評(píng)價(jià)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，預(yù)約掛號(hào)率增長(zhǎng)44.07%，有力支撐了醫(yī)保憑證、醫(yī)保貫標(biāo)、智慧醫(yī)保和電子票據(jù)項(xiàng)目的順利上線，進(jìn)一步提高了醫(yī)務(wù)人員的工作效率和群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意度。該項(xiàng)目獲艾力彼醫(yī)院管理典型案例獎(jiǎng)。

　?。┳ノ幕廴诵?，進(jìn)一步鞏固和提升醫(yī)院文明形象

　　推進(jìn)醫(yī)院精神文明建設(shè)，扎實(shí)組織開展省級(jí)文明單位復(fù)審、創(chuàng)文固衛(wèi)、愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)，與醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展形成相互聯(lián)系、相互影響和相互促進(jìn)的關(guān)系；開展建黨100周年系列活動(dòng)，在全院營(yíng)造了濃厚氛圍；發(fā)揮工會(huì)橋梁紐帶作用，順利完成新一屆工會(huì)委員會(huì)、職工代表大會(huì)換屆選舉，通過(guò)開展援邊職工家屬關(guān)懷慰問(wèn)、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、技能大賽、觀看紅色影片等活動(dòng)，凝聚人心再鼓干勁。

　?。ㄆ撸┳ゾ珳?zhǔn)盯關(guān)鍵，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有序銜接

　　醫(yī)院選派2名業(yè)務(wù)骨干到通?？h楊梅溝村駐村，給予幫扶資金5.3萬(wàn)元幫助抗旱和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入扶貧聯(lián)系點(diǎn)和鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)實(shí)地調(diào)研6次。持續(xù)對(duì)口幫扶怒江州、勐?？h等8家中醫(yī)醫(yī)院，與新平縣建興鄉(xiāng)、平掌鄉(xiāng)建立一對(duì)一幫扶關(guān)系，今年以來(lái)派出30余名醫(yī)務(wù)人員對(duì)受援醫(yī)院不間斷駐點(diǎn)幫扶。組織醫(yī)護(hù)骨干進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)警營(yíng)、進(jìn)鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行義診10余次，受到廣大群眾一致好評(píng)。

　　通過(guò)努力，醫(yī)院發(fā)展成效凸顯，2021年醫(yī)院實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入3.74億元，比2020年增長(zhǎng)5.25%，比2019年下降1.84%；完成門診人次（不含體檢人次）463376人次，比2020年增長(zhǎng)7.1%，比2019年降低0.8%；出院人次30822人次，比2020年增長(zhǎng)0.7%，比2019年降低5.6%；病床使用率94.9％，比2020年增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，比2019年降低6.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和困難，如，部分臨床專科特色還不夠明顯；高水平的科研成果仍顯不足；醫(yī)院管理的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平還需進(jìn)一步提高。

　　二、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成

　　納入玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。玉溪市中醫(yī)醫(yī)院是云南省中醫(yī)學(xué)院第四附屬醫(yī)院，是非營(yíng)利性質(zhì)的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，屬于市直財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制530人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制530人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員515人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員202人。其中：離休1人，退休201人。

　　實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　?。ㄔ斠姼郊?/p>

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入合計(jì)34,873.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,017.61萬(wàn)元，占總收入的8.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入31,609.88萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的90.64%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入245.65萬(wàn)元，占總收入的0.70%。2020年度收入合計(jì)38,988.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,144.78萬(wàn)元，占總收入的10.63%；事業(yè)收入30,829.20萬(wàn)元，占總收入的79.07%；其他收入4,014.46萬(wàn)元，占總收入的10.30%。本年總收入34,873.14萬(wàn)元，比2020年的38,988.44萬(wàn)元減少4,115.30萬(wàn)元，下降10.56%，下降的的原因是：應(yīng)受疫情的影響，財(cái)政撥款收入比2020年減少1,127.17萬(wàn)元，下降27.19%，其他收入比2020年減少3,768.81萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出合計(jì)34,984.51萬(wàn)元。其中：基本支出33,405.67萬(wàn)元，占總支出的95.49％；項(xiàng)目支出1,578.84萬(wàn)元，占總支出的4.51％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。2020年度支出合計(jì)36,681.02萬(wàn)元。其中：基本支出34,767.77萬(wàn)元，占總支出的94.78%；項(xiàng)目支出1,913.26萬(wàn)元，占總支出的5.22%。本年總支出34,984.51萬(wàn)元，比2020年的36,681.02萬(wàn)元減少1,696.52萬(wàn)元，減少的原因主要是：醫(yī)院加強(qiáng)材料和藥品管控，減少材料和藥品費(fèi)用；加強(qiáng)對(duì)成本的管控，把錢花在疫情防控工作中，在保障醫(yī)院平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)減少其他支出。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33,405.67萬(wàn)元,比2020年34,767.77萬(wàn)元,減少1362.10萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,107.68萬(wàn)元，占基本支出的57.20％,2020年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17,538.09萬(wàn)元，增加1,569.59萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14,297.99萬(wàn)元，占基本支出的42.80％,2020年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)17,229.67萬(wàn)元，減少2,931.68萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障玉溪市中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,578.84萬(wàn)元。比2020年的1,913.26萬(wàn)元減少334.42萬(wàn)元降幅17.48%。主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理用于新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金2020年605.14萬(wàn)元，2021年29.80萬(wàn)元減少575.34萬(wàn)元。2021年項(xiàng)目支出1,578.84萬(wàn)元具體包括：其他科學(xué)技術(shù)支出41.33萬(wàn)元、中醫(yī)（民族）醫(yī)院449.43萬(wàn)元、其他公立醫(yī)院支出35.00萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.66萬(wàn)元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)103.22萬(wàn)元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理29.80萬(wàn)元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)18.28萬(wàn)元、其他衛(wèi)生健康支出900.12萬(wàn)元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，2021年項(xiàng)目支出1,578.84萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出358.59萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的22.71%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出503.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的31.92%；資本性支出716.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的45.37%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,525.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的10.08%。比2020年3,822.19萬(wàn)元減少296.60萬(wàn)元，降幅7.76%，減少的主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理用于新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金2020年605.14萬(wàn)元，2021年29.80萬(wàn)元減少575.34萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5．教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6．科學(xué)技術(shù)（類）支出41.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于支付西院（原成教院）地形、房屋測(cè)繪費(fèi)、建筑物安全性評(píng)估檢測(cè)費(fèi)、社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)、改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制費(fèi)等共計(jì)41.34萬(wàn)元。

　　7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,253.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.56%。主要用于事業(yè)單位離退休人員2021年的生活補(bǔ)助514.08萬(wàn)元，以及2021年財(cái)政承擔(dān)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出739.46萬(wàn)元。

　　9．衛(wèi)生健康（類）支出2,230.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.27%。主要用于公立醫(yī)院484.43萬(wàn)元，公共衛(wèi)生134.68萬(wàn)元，中醫(yī)藥18.28萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療693.21萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出900.12萬(wàn)元。

　　10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16．金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19．住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23．其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。

　　25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額29,103.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,884.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)14,360.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)188.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)2,669.54萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1,601.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)61項(xiàng)，賬面原值144.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,658.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,084.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出574.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　監(jiān)督索引號(hào)53040000536100601111

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院表（2021年部門決算）.xls